Stap-voor-stap een e-factuur versturen naar de provincie Noord-Brabant

Stap-voor-stap een e-factuur versturen naar de provincie Noord-Brabant


Om een factuur te kunnen versturen moet je eigen organisatie bij eConnect geactiveerd zijn. Hoe je je organisatie activeert staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eConnect.
Vanaf het eConnect-platform kunnen facturen verstuurd worden naar de provincie Noord-Brabant.

Kies voor de app Verkoopfactuur en vervolgens voor Nieuwe factuur (of eventueel, als er al eerder een factuur is verstuurd, voor Concept facturen om die als sjabloon te gebruiken).


Gebruik bij Leverancier een van de geactiveerde organisaties in je omgeving. Het activeren van een organisatie staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eConnect.


Vul nu de gegevens van de provincie Noord-Brabant in, de Debiteur, dit kun je handmatig invoeren, of automatisch laten vullen door de optie Organisatie zoeken te gebruiken.
Gebruik Adres handmatig invoeren om de juiste Debiteur op te geven:


Of via Organisatie zoeken:




Na het Opslaan krijg je de mogelijkheid om een ander nummer te kiezen dan het KvK-nummer, als dat onverhoopt wordt weergegeven. Gebruik voor de provincie Noord-Brabant OIN(O) "00000001009261606000". Ieder OIN(O) bestaat altijd uit precies 20 cijfers. Mocht het om welke reden dan ook (kopiëren-en-plakken is een bekende boosdoener) niet alle omloopnullen bevatten, vul die dan handmatig aan.

Het is bij overheden zoals de provincie Noord-Brabant belangrijk dat het OrganisatieID en Zenden via middels het OIN/OINO gebeurt.



Nu kun je de rest van de factuur vullen. Indien van toepassing moet je het Ordernummer precies zo opgeven zoals je deze hebt ontvangen van de provincie Noord-Brabant.

Wáár de gegevens in worden gevuld is belangrijk, dit komt namelijk in het XML-bestand (de e-factuur) te staan en wordt door het softwaresysteem uitgelezen. Let daarom goed op welk veld je vult met welke waarde

  1. De factuurdatum is de datum waarop je de factuur stuurt.
  2. De leveringsdatum is de datum waarop een artikel of dienst geleverd gaat worden (niet verplicht om in te vullen)
  3. De start- en einddatum gaat over een eventueel project of tijdsbestek waar de factuur voor gestuurd wordt (niet verplicht, maar als je de startdatum invult, is de einddatum wel verplicht en andersom)
  4. Het type factuur is standaard een gewone factuur, voor een Credit-/Correctiefactuur kan dit aangepast worden.

Daarna vul je de betaalgegevens in. In de Betaalgegevens wordt uw rekeningnummer ingevuld op de plek van "IBAN bankrekening". Het betalingskenmerk is wat de klant moet vermelden bij de betaling, deze is nu automatisch gevuld met het OrganisatieID van de klant en het factuurnummer.

Nu kun je de factuurregels vullen. Indien het BTW-tarief gewijzigd dient te worden, klik je op het vakje met 21%. Eventueel kun je extra regels toevoegen met de groene plus-button aan de rechterkant.  

Alle velden gemarkeerd met een rood sterretje zijn verplicht. Controleer voordat je de factuur verstuurt of al die velden een geldige waarde bevatten. Je kunt de factuur-in-bewerking zo vaak je wilt Opslaan; het kan dus geen kwaad tussendoor af en toe op die knop te drukken.

Wanneer je klaar bent in dit scherm kun je naar boven scrollen en klikken op Bijlagen, hier heb je de optie om een bestand te uploaden door te klikken op de Groene knop met de paperclip.


Vaak is dit het originele pdf-bestand die in het XML-bestand wordt geplaatst, en/of een specificatie. Wanneer alles is ingevuld, klik je op Opslaan.
Dan opent zich het volgende scherm, de documentnaam is de naam die je straks in je postvak-uit ziet. De documentnaam is automatisch gevuld, wanneer je in het witte vlak van beschrijving klikt, vult het platform deze met de tekst uit de documentnaam, indien gewenst kun je de tekst aanpassen. Daarna klik je weer op Opslaan.




Daarna klik je op verzenden, wanneer alles goed is ingevuld zie je het volgende scherm, anders krijg je een pop-up te zien waarin de fout vermeld wordt. Als het OIN(O)  juist is ingevuld, zal de factuur verstuurd worden via het Extern Netwerk PEPPOL. Via het PEPPOL-netwerk wordt het document afgeleverd bij Digipoort, die de factuur vervolgens aflevert bij de juiste ontvanger. Indien alle gegevens juist zijn kun je klikken op verzenden. Als de ontvanger met de opgegeven identifier op PEPPOL geregistreerd staat verschijnt er een groene bevestiging achter die identifier.


Nadat je op verzenden hebt geklikt krijg je rechtsboven in een groene balk de mededeling te zien dat de factuur is verzonden, mocht er iets niet goed gaan krijg je hier een rode balk met een foutmelding te zien. Ook krijg je de optie om de conceptfactuur te bewaren, zo hoef je de volgende keer alleen de factuur aan te passen met nieuwe gegevens alvorens te versturen.

    • Related Articles

    • Stap voor stap een e-factuur naar de Nederlandse Overheid versturen

      Nadat de eigen organisatie is toegevoegd én geactiveerd, kun je een e-factuur versturen. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe je een e-factuur naar de Nederlandse Overheid kunt sturen. In dit voorbeeld sturen we de e-factuur naar het ...

    • Stap voor stap een e-factuur naar een Nederlandse organisatie versturen

      Nadat de eigen organisatie is toegevoegd én geactiveerd, kun je een e-factuur versturen. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe je een e-factuur naar een Nederlandse organisatie kunt sturen. In dit voorbeeld sturen we de e-factuur naar de ...

    • Stap-voor-stap een e-factuur versturen naar UWV vanuit het facturatieportaal

      Om een factuur te kunnen versturen moet uw eigen organisatie bij eConnect geactiveerd zijn. Hoe u uw organisatie activeert staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eConnect. Vanaf het eConnect-platform kunnen facturen verstuurd worden naar UWV. In ...

    • E-facturen versturen naar de overheid via het platform

      Om een factuur te kunnen versturen moet je organisatie bij eConnect geactiveerd zijn. Hoe je je organisatie activeert staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eConnect. Vanaf het eConnect-platform kunnen facturen verstuurd worden naar de Nederlandse ...

    • e-factuur (XML) aanpassen en versturen

      Het kan voorkomen dat een factuur wordt afgekeurd bij de ontvangende partij. Of dat de eigen boekhouding de e-factuur niet juist verwerkt. Het is mogelijk om via het eConnect-platform de XML (e-factuur) te downloaden, aan te passen en vervolgens weer ...